Zmluvy, faktúry, objednávky do 01.06.2013

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Detský domov Snina, Švermova 2693/32, 069 01 Snina Detský domov Svidník Detský domov sv. Nikolaja Detský domov, Dr. Daxnera 90, 093 01 Vranov nad Topľou Domov sociálnych služieb, Krízové stredisko, Ružová 80, 093 03 Vranov nad Topľou GTS Slovakia, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o., Bratislava SkyNet Telecom s. r. o. Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	01/2013	ˇUradné overenie váh v školskej jedálni	120.-	s DPH								08.01.2013				Ján Matta - Pavlisko Oprava váh	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné	Marta Hrubovčáková	Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka	15.01.2013
	Faktúra	106	ˇUdržba Hotelový a reštauračný systém 1. polrok 2012	59,76	s DPH								20.02.2012				UTILIS, Spol. s.r.o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			23.02.2012
	Objednávka	10/2012	Žinienky 4ks	do 480,-€	s DPH								16.02.2012				Krídla s.r.o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné	Marta Hrubovčáková	Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka	24.02.2012
	Faktúra	130	Žinienky	409,60	s DPH	Objednávka č.: 10/2012							21.02.2012				Krídla, s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			28.02.2012
	Objednávka	28/2013	Žiarovky, bodové žiarovky, vypínače	do100.-	s DPH								08.02.2013				Hagard : Hal, a.s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné	Marta Hrubovčáková	Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka	15.02.2013
	Faktúra	377	Školenie zamestnancov pre projekt	5 700,00	s DPH	Zmluva o poskytnuti služieb	Zmluva o poskytnuti služieb						14.06.2013				Trogas s.r.o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			12.07.2013
	Objednávka	46/2012	Školenie vodičov pre 2 osoby	do30.-	s DPH								15.06.2012				Valéria Paukejová AMOS	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné	Marta Hrubovčáková	Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka	29.06.2012
	Faktúra	459	Školenie vodičov	30,00	s DPH	Obj. č.: 45/2012							26.06.2012				Valéria Paukejová AMOS	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.07.2012
	Faktúra	408	Školenie vodičov	15,00	s DPH	Objednávka č.:101/2013							26.06.2013				Valeria Paukejová AMOS	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			31.07.2013
	Faktúra	304	Školenie Didaktika tvorby nových učebných materiálov pre projekt	2 850.00	s DPH	Zmluva o dielo	Zmluva o dielo						22.05.2013				Škola Plus s.r.o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			14.06.2013
	Faktúra	106	Členský poplatok Združenia SANET	33,00	s DPH								25.02.2013				Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			21.03.2013
	Faktúra	126	Členský poplatok	33,00	s DPH								22.02.2012				SANET Združenie používateľov Slovenskej datovej siete	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			28.02.2012
	Objednávka	74/2012	Čistiaci prostriedok do umývačky riadu	do20.-	s DPH								02.10.2012				ELEKTROSERVIS VV, s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné	Marta Hrubovčáková	Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka	03.10.2012
	Faktúra	847	Čistiaci prostriedok do konvektomatu	38,40	s DPH	Objednávka č.: 83/2012							21.12.2012				ELEKTROSERVIS VV, s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			07.01.2013
	Faktúra	847	Čistiaci prostriedok do konvektomatu	38,40	s DPH	Objednávka č.: 83/2012							21.12.2012				ELEKTROSERVIS VV, s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			07.01.2013
	Objednávka	86/2013	Čistiace prostriedky	do200.-	s DPH								29.04.2013				Krídla, s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné	Marta Hrubovčáková	Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka	03.05.2013
	Objednávka	46/2013	Čistiace prostriedky	do100.-	s DPH								27.02.2013				Krídla, s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné	Marta Hrubovčáková	Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka	06.03.2013
	Faktúra	478	Čistiace potreby	30,91	s DPH	Rámcová dohoda č.: 85/2013	Rámcová dohoda č.: 85/2013						03.09.2013				Krídla, s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			27.09.2013
	Faktúra	231	Čistiace kancelárske potreby	222,62	s DPH	Objednávka č.: 21/2012							30.03.2012				Krídla, s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			26.04.2012
	Faktúra	791	Čistiace a kancelárske potreby	205,87	s DPH	Objednávka č.: 90/2012							05.12.2012				Krídla, s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1976